黄山学院差旅费管理暂行办法(修订)
发布时间: 2016-08-09 浏览次数: 10

校财[2016]10

第一章总则

第一条为贯彻落实中央“八项规定”,加强和规范学校差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并参照省财政厅《安徽省省直机关差旅费管理办法》(财行[2014]97号)《安徽省财政厅关于调整安徽省省直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行[2015]2034号),结合我校实际,制定本办法。

第二条本办法所指差旅费是指工作人员临时到屯溪区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条建立健全出差审批制度,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出。严格控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相公款旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第四条城市间交通费是指工作人员因公临时到屯溪区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用;城市间不得选择出租小汽车作为交通工具;城市间交通费凭有效票据报销,手撕票据视同市内交通费。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表:

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不含旅游船)

飞机

其他交通工具 (不含出租小汽车)

厅级及正高职称人员

火车软席(软座、软卧);高铁/动车一等座;全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

处级及以下职务人员

火车硬席(硬座、硬卧);高铁/动车二等座;全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

 

厅级职称人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

第六条工作人员出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位等,要从严控制,履行报批手续。

第七条工作人员原则上不得自带车辆或包车出差,因违反规定而自带车辆或包车出差发生的差旅费用不予报销。

第八条出差当天往返且无单位派车的,除享受市内交通费包干补助外,往返机场、火车站等的大巴、地铁费用,可凭据报销。

第九条乘座飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐火车、轮船、飞机等交通工具,每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费

第十条 住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费用。

第十一条工作人员出差,住宿费限额标准执行财政厅制定的分地区住宿费限额标准,具体标准见附表一。住宿费应在规定的上限范围内凭票报销,超支部分个人自理。

出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十二条出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的,一律不予报销住宿费。

第十三条出差人员出差期间,实际住宿天数超过规定出差天数的部分,费用自理。处级、副高及以下职务人员出差,除单人或男女单数出差外,原则上应两人合住标准间。

第四章伙食补助费和市内交通费

第十四条伙食补助费是指工作人员因公临时出差期间给予的伙食补助费用。市内交通费是指工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。

第十五条出差人员的伙食补助费,按每人每天100元标准发放,不分省内省外(黄山市内出差按规定标准的50%发放,不含屯溪区)。补助天数按出差自然(日历)天数计算,出差时间在一周(含一周)以内的按标准补助,出差时间在一周以上三周(含三周)以内的按标准减半补助,出差时间在三周以上的按标准1/4补助;以城市间交通票据或住宿费票据为凭据;出差期间的就餐费不再凭票报销。

第十六条出差人员的市内交通费,按每人每天80元标准包干使用(黄山市内出差按规定标准的50%发放,不含屯溪区)。出差时间在一周(含一周)以内的按标准补助,出差时间在一周以上三周(含三周)以内的补助按标准减半执行,出差时间在三周以上的补助按标准1/4执行;出差人员在出差期间市内交通费不再凭票报销。

第十七条出差途中不分省内省外(黄山市除外)交通补助按照往返各一天标准补助;当天往返的交通补助(黄山市除外)按标准往返共两天补助。

第十八条教职工参加会议、培训等活动的,相关通知事先应当经相关领导签字批准,报销时需附相关通知;统一收取会务费、培训费等,通知中必须注明。

第十九条参加会议、培训等活动的人员,举办单位统一安排就餐的,或按会议文件、通知统一缴纳会务费的,会议培训期间不再发放伙食补助费和市内交通费,往返按照途中标准予以补助。会议统一安排住宿,但标准超出规定标准的,超支部分费用自理。

第二十条 出差人员因公临时出差由学校派车,不发放市内交通费补助,可按标准享受伙食补助。

第二十一条接待单位提供伙食和车辆,但未收取相关费用的,不再发放伙食补助费和市内交通费。

第二十二条 凡经组织批准带薪到外地参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产培训学习并在校食宿的,在校学习期间食宿费凭据报销,不再发放伙食补助费和市内交通费。往返的伙食补助费和市内交通费按差旅费规定报销。

第二十三条到省内、外单位挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队等人员(不含赴新疆、西藏等艰苦地区工作人员),往返的城市间交通费、伙食补助费,按照差旅费标准报销,期间其他费用按相关文件规定执行。

第二十四条带队实习的往返伙食补助费和市内交通费按差旅费标准执行,期间伙食补助费按学校相关规定给予补助。

第二十五条科研教研出差原则上按公务出差办法执行。

第二十六条学生代表学校参加各项竞赛等出差的,举办单位统一收取会务费,统一安排就餐的,不再发放伙食补助和交通补助,出差往返补助按教师出差标准减半执行;举办单位不收取会务费,学生可按照教师出差标准减半享受补助。学生参加科研教研出差的,按教师出差标准减半享受补助。

第二十七条 临时出国报销时需附相关批准文件和审批表,在境外期间的伙食费和公杂费按照财行[2014]104号文件《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》标准执行,并由相关部门审核后予以补助。由主管部门统一组团,团费包含境外期间的伙食费和公杂费的,仅发放境内差旅补助。

第二十八条 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销任何住宿费、交通费;伙食补助费和市内交通费按照往返途中标准补助,出差当天往返的不受此限制。

第五章出差报销管理

第二十九条 工作人员出差要填写《黄山学院公务出差审批单》,按规定程序审批。审批程序按经费实行归口管理,处级及助理人员由分管领导审批;科级以下人员由部门负责人审批;省外出差还另需分管领导审批。

第三十条出差人员差旅活动结束后,应当一次性报销全部出差费用。不同部门人员共同出差的,应由经费承担部门统一办理报销手续,校领导出差由驾驶员代为办理。

第三十一条差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。工作人员外出参加会议、培训还需附会议(培训)通知。

第三十二条出差人员不予暂借差旅费,发生的住宿费、飞机票、火车票等均应优先使用公务卡结算。

第三十三条出差票据丢失的,必须由个人提交书面说明。若住宿费票据丢失,必须由住宿单位出具加盖财务专用章的发票存根复印件,方可报销;若飞机票遗失,必须取得相关购票证明;火车票、汽车票遗失需写明原因,注明车次、铺位等级、票价等事项或取得相关购票证明,同行人员证明,所在单位负责人签字确认,按规定程序办理报销手续。

第六章附则

第三十四条教职工外出参加脱产培训、学习、进修、挂职锻炼、支援工作、调动、探亲、实(见)习等发生的差旅费,执行有关专门规定。

第三十五条本办法自发布之日起实行。原《黄山学院工作人员差旅费报销暂行规定》同时废止。

第三十六条本办法由财务处负责解释。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一:黄山学院差旅住宿费标准表

单位:元/间·天

类别

省份

厅级、教授(单间或标准间)

其他人员(单间或标准间)

北京

650

500

天津

480

380

河北

450

350

山西

480

350

内蒙古

460

350

辽宁

480

350

其中:大连

490

350

吉林

450

350

黑龙江

450

350

上海

600

500

江苏

490

380

浙江

500

400

其中:宁波

450

350

安徽

460

350

福建

480

380

其中:厦门

500

400

江西

470

350

山东

480

380

其中:青岛

490

380

河南

480

380

湖北

480

350

湖南

450

350

广东

550

450

其中:深圳

550

450

广西

470

350

海南

500

350

重庆

480

370

四川

470

370

贵州

470

370

云南

480

380

西藏

500

350

陕西

460

350

甘肃

470

350

青海

500

350

宁夏

470

350

新疆

480

350

 


附表二 :黄山学院公务出差审批单

姓名

部门

职务

同行人

部门意见:

出差时间

年月日 至年月日

目的地

出差事由

 

交通工具使用情况

1.乘坐营运交通工具

□飞机□火车□汽车□轮船□其他

2.单位派车

车号:司机:

3.其他(需注明):

对方单位接待情况

1.对方单位是否安排就餐:□是□否,是否缴纳伙食费:□是□否

2.对方是否提供车辆:□是□否,是否缴纳交通费:□是□否

3.会议或培训等活动主办方是否统一安排食宿:□是□否

是否自付伙食费:□是□否是否自付住宿费:□是□否

是否缴纳会议、会务费:□是□否

分管领导意见:

其他需要说明的情况

 

说明:1、交通工具使用情况和对方单位接待情况可待出差结束后据实填列

2、本表作为报销依据,并附会议、培训通知及其他公务活动相关文件。

3乘坐飞机原则上从严控制,需在“其他需要说明的情况”进行说明,并报分管校领导签字。