黄山学院2016年部门预算
发布时间: 2016-03-29 浏览次数: 41

2016年部门预算是根据省厅下达的预算编报限额,按照学校“十三五”规划要求,结合2016年具体工作任务,经过“两上两下”的预算编报程序,本着“公平、公正、公开”的原则,编报了2016年部门预算。现将预算情况报告如下:

一、2016年主要工作任务

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实中共中央十八大、十八届三中、五中全会会议精神和习进平总书记系列重要讲话精神,以创建地方性应用型高水平大学建设为契机,深化高校综合改革,狠抓内涵建设,深入推进应用型本科建设发展,着手实施黄山学院“十三五”发展规划,不断提高教育教学质量和综合办学实力。继续调整和优化学科专业结构,突出应用型人才培养思路;实施教学质量和教学改革工程,创新人才培养模式,着力提高教学质量和人才培养质量;创新产学研合作机制,提升服务社会能力和科技创新水平,在服务地方和科技创新中突出优势;在办学过程中强化特色,努力把学校建成省内同类院校中具有较强竞争实力的应用型本科院校。

二、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年省级部门预算编制要求,结合本校主要职责和2016年主要工作任务, 2016年预算编制的指导思想和原则是:

以科学发展观为指导,全面落实中央和省委、省政府决策部署,充分发挥部门预算职能作用,牢固树立勤俭办学思想,切实提高财政资金使用效益;提高部门预算编制的科学性,强化预算编制的严肃性;坚持“保吃饭,保运转”的原则,按政策核实打足在职人员和离退休人员基本待遇;着力调整和优化支出结构,坚持统筹兼顾、突出重点原则,进一步促进节约型校园建设,严格控制公务支出和公款消费,特别是“三公经费”支出,重点向教学倾斜,保证教学经费的投入,促进教学质量提高;强化预算绩效目标管理,努力提高绩效评价质量,注重评价结果运用。

三、2016年收入预算总体情况

2016年本校总收入预算30083.1万元,其中:经常收入预算拨款12367.2万元,部门组织收入10223.5万元,中央转移支付7492.4万元,具体情况如下表:

 

2016年总收入预算情况表

单位:万元

收入项目名称

2016

预算数

2015

预算数

增减数

增减幅度(%

/减原因分析

合 计

30,083.1

28,255.2

1,827.9

6.5

 

经常收入预算拨款

12,367.2

12,565.2

-198.0

-1.6

项目拨款减少

部门组织收入

10,223.5

8,569.9

1,653.6

19.3

主要为学费增加

其中:行政事业性收费收入

9.0

0.0

9.0

 

职业技能鉴定费收入

国库管理的其他政府非税收入

115.0

35.0

80.0

228.6

利息收入增加

财政专户管理非税收入

9,499.5

8,534.9

964.6

11.3

学生数增加,学费增加

事业收入

600.0

0.0

600.0

 

主要为横向科研及零星收入

中央转移支付

7492.4

7120.1

372.3

5.2

中央转移支付收入增加

 

组织收入项目说明如下:

1)行政事业性收费收入主要包括:职业技能鉴定费收入9万元。

2)国库管理的其他非税收入主要包括:利息收入105万元,资产处置收入10万元。

3)财政专户管理非税收入主要包括:普通话水平测试费收入8万元,普通高校招生报名考试费收入8万元,高等学校英语应用能力考试报名费收入0.5万元,高等学校计算机水平考试报名费收入30万元,全国计算机等级考试报名考试费收入24万元,大学英语四、六级考试报名费收入51万元,高等学校学费收入7476万元,高等学校住宿费收入1602万元,函大、电大、夜大及短训班培训费收入150万元,房产出租收入150万元。

4)事业收入主要包括:专业业务活动收入500万元,辅助活动收入100万元。

四、2016年支出预算总体情况

2016年支出预算总额30083.1万元,其中:财政拨款安排12491.2万元,财政专户管理非税收入9499.5万元,其他资金安排600.0万元,中央转移支付安排7492.4万元。具体情况如下表:

12016年支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合 计

2016年预算拨款安排

财政专户管理非税收入

其他资金安排

中央转移支付安排

小计

经常收入拨款

国库管理非税收入

 

30083.1

12,491.2

12,367.2

124.0

9,499.5

600.0

7,492.4

人员支出

14,769.9

7,387.1

7,272.1

115.0 

5,617.1

 

1,669.1

  在职人员

7,490.0

5,509.7

5,509.7

 

311.2

 

1,669.1

 离退休人员

1,707.4

1,573.0

1,573.0

 

134.4

 

 

 对个人和家庭补助支出

5,572.5

304.4

189.4

115.0 

5171.5

96.6

 

定额公用支出

4,429.5

2,715.3

2,706.3

9.0 

638.5

503.4

572.3

 其中:综合定额

4,429.5

2,715.3

2,706.3

9.0 

638.5

503.4

572.3

项目支出

10,883.7

2,388.8

2,388.8 

 

3,243.9

 

5,251.0

 

22016年部门支出预算分类别对比表(预算拨款安排)

   单位:万元

支出类别

2016年预算拨款安排

2015年预算拨款安排

增减变化

小计

经常收入

拨款

国库管理收入

小计

经常收入

拨款

国库管理收入

增减额

增长(%

 

12,491.2

12,367.2

124

12,600.2

12,565.2

35.0

-109.0

-0.9

人员支出

7,387.1

7,272.1

115 

5,442.9

5,442.9

 

1,944.2

33.7

  在职人员

5,509.7

5,509.7

 

3,951.4

3,951.4

 

1,558.3

39.4

 离退休人员

1,573.0

1,573.0

 

1,261.9

1,261.9

 

311.1

24.7

 对个人和家庭补助支出

304.4

189.4

115 

229.6

229.6

 

74.8

32.6

定额公用支出

2,715.3

2,706.3

9.0 

994.8

994.8

 

1,720.5

172.9

 其中:综合定额

2,715.3

2,706.3

9.0 

994.8

994.8

 

1,720.5

172.9

项目支出

2,388.8

2,388.8 

 

6,162.5

6,127.5 

35.0

-3,773.7

-61.2

3、各项支出增减原因分析:

2016年经常收入预算拨款安排12367.2万元,比2015年减少198.0万元,其中:

1)人员支出增加1829.2万元,主要原因是:工资制度和养老保险制度改革。

2)定额公用支出增加1711.5万元,主要原因是:公用经费综合定额财政补助标准提高。

3)项目支出减少3738.7万元,主要原因是:人员和公用定额拨款增加,结构性调整导致项目支出拨款减少。

五、2016年支出预算安排情况

2016年支出预算总额30083.1万元,上年同期28255.2万元,相比增加1827.9万元。其中:财政拨款安排19859.6万元(包括中央转移支付7492.4万元),非税收入安排9623.5万元,其他收入安排600万。具体情况如下表:

项目

2016

2015

增减额

     

30,083.10

28,255.20

1,827.90

包干经费

552.60

505.7

46.90

院部就业经费

24.70

21.39

3.31

一般运转项目经费

18,714.10

14,171.31

4,542.79

教育发展专项经费

69.00

336.5

-267.50

提升计划项目经费

9,695.70

11,802.30

-2,106.60

振兴计划项目经费

1,027.00

1,418.00

-391.00

1.包干经费

2016年安排包干经费552.6万元,上年同期505.7万元,增加46.9万元。其中:商品和服务支出552.6万元。增长原因:主要是师生规模扩大,日常运转经费随之增加,特别是差旅费、实验材料增加,以适应应用型专业发展需求。

2.院部就业经费

院部就业经费项目24.7万元(不含学生处管理的68.7万元),上年同期21.39万元,增加3.31万元。其中,商品和服务支出24.7万元。主要用于各院部学生就业的差旅费、劳务费、接待用人单位等方面的支出。

3.一般运转项目经费

由于公用经费综合定额财政补助标准提高,我校加大了对一般运转项目的投入。2016年共安排89项,总金额为18714.1万元,上年同期14171.31万元,增加4542.79万元。其中:工资福利支出11435.42万元,商品和服务支出3588.5万元,对个人和家庭的补助3598.23万元,其他资本性支出91.9万元。

4.教育发展专项经费

共安排3项,总金额为69.0万元,上年同期336.5万元,减少267.5万元,主要原因是将2015年部分项目归入一般运转项目核算,仅保留省拨零星项目。其中:商品和服务支出58.0万元,其他资本性支出1.0万元。

5.提升计划项目经费

2016年共安排40项,总金额为9695.7万元,上年同期11802.3万元,减少2106.6万元,主要原因是人员和公用定额拨款增加,结构性调整导致项目支出拨款减少。其中:商品和服务支出1136.2万元,其他资本性支出8559.5万元。

6.振兴计划项目经费

2016年总金额为1027.0万元,上年同期1418万元,减少391万元。其中:高水平大学建设经费1007万元,安徽省政府奖学金项目20万元。